Manuel d'utilisation
 
Balises

Les balises sont utilisées pour la génération automatique de documents externes (courriers types, documents, RIB, remises, etc).

Si vous souhaitez les utiliser, regardez les exemples dans le dossier Modèles, placé à côté de l'application. Vous y trouverez des modèles de RIBs, de courriers types, de documents et de remises.

Liste des balises disponibles dans Tous Comptes Faits :

Balises communes

Liste des balises communes aux Courriers types, Documents et RIBs :

BANQUE : code banque
ETABL : code établissement
GUICH : code guichet
NOCOMPTE : numéro de compte
CL : clé RIB
BQADRESSE : adresse de la banque
BQCP : code postal de la banque
BQVILLE : ville de la banque
BQCONTACT : nom du contact
BQFONCTION : fonction du contact
BQTEL : téléphone du contact
COMPANY : votre société
PRENOM : votre prénom
NOM : votre nom
ADRESSE1 : première ligne de votre adresse
ADRESSE2 : seconde ligne de votre adresse
ADRESSE3 : troisième ligne de votre adresse
ADRESSE4 : quatrième ligne de votre adresse
VILLE : votre ville
TEL : votre téléphone
FAX : votre fax
EMAIL : votre adresse email
CB1 : votre numéro de carte 1
CB2 : votre numéro de carte 2
DATE : date du jour
¿Question? : question posée à l'utilisateur (remplacer “Question” par le texte.

Balises Remises

Les remises s'appliquent à une liste d'opérations.

Liste des balises spécifiques à l'édition des remises :

DATE : date de la remise
NOREMISE : numéro de la remise
N : numéro de ligne de la ligne de la remise
PIECE : numéro de pièce de la ligne de la remise
LIBELLE : libellé de la ligne de la remise
MONTANT : montant de la ligne de la remise
T : nombre de lignes dans la remise
TOTAL : total de la remise

Les informations liées aux lignes (N, PIECE, LIBELLE et MONTANT) correspondent à la ligne en cours. À chaque fois que N est rencontré, la ligne en cours passe à la suivante.

Balises Documents

Les documents s'appliquent à une opération précise (ordre de virement, contestation, etc)..

Liste des balises spécifiques à l'édition des documents :

OP_DATE : date de l'opération
OP_LIB : libellé de l'opération
OP_MONTANT : montant de l'opération
OP_MOD : mode de paiement de l'opération
OP_NO : numéro de pièce de l'opération
OP_CAT : catégorie de l'opération
OP_AFF : affectation de l'opération
OP_MOIS : mois de l'opération
OP_DATEP : date de pointage de l'opération
OP_REL : numéro de l'opération