Les balises sont utilisées pour la génération automatique de documents externes (courriers types, documents, RIB, remises, etc).
Si vous souhaitez les utiliser, regardez les exemples dans le dossier Modèles, placé à côté de l'application. Vous y trouverez des modèles de RIBs, de courriers types, de documents et de remises.
Liste des balises disponibles dans Tous Comptes Faits :
Balises communes
Liste des balises communes aux Courriers types, Documents et RIBs :
BANQUE : code banque
ETABL : code établissement
GUICH : code guichet
NOCOMPTE : numéro de compte
CL : clé RIB
BQADRESSE : adresse de la banque
BQCP : code postal de la banque
BQVILLE : ville de la banque
BQCONTACT : nom du contact
BQFONCTION : fonction du contact
BQTEL : téléphone du contact
COMPANY : votre société
PRENOM : votre prénom
NOM : votre nom
ADRESSE1 : première ligne de votre adresse
ADRESSE2 : seconde ligne de votre adresse
ADRESSE3 : troisième ligne de votre adresse
ADRESSE4 : quatrième ligne de votre adresse
VILLE : votre ville
TEL : votre téléphone
FAX : votre fax
EMAIL : votre adresse email
CB1 : votre numéro de carte 1
CB2 : votre numéro de carte 2
DATE : date du jour
¿Question? : question posée à l'utilisateur (remplacer “Question” par le texte.
Balises Remises
Les remises s'appliquent à une liste d'opérations.
Liste des balises spécifiques à l'édition des remises :
DATE : date de la remise
NOREMISE : numéro de la remise
N : numéro de ligne de la ligne de la remise
PIECE : numéro de pièce de la ligne de la remise
LIBELLE : libellé de la ligne de la remise
MONTANT : montant de la ligne de la remise
T : nombre de lignes dans la remise
TOTAL : total de la remise
Les informations liées aux lignes (N, PIECE, LIBELLE et MONTANT) correspondent à la ligne en cours. À chaque fois que N est rencontré, la ligne en cours passe à la suivante.
Balises Documents
Les documents s'appliquent à une opération précise (ordre de virement, contestation, etc)..
Liste des balises spécifiques à l'édition des documents :
OP_DATE : date de l'opération
OP_LIB : libellé de l'opération
OP_MONTANT : montant de l'opération
OP_MOD : mode de paiement de l'opération
OP_NO : numéro de pièce de l'opération
OP_CAT : catégorie de l'opération
OP_AFF : affectation de l'opération
OP_MOIS : mois de l'opération
OP_DATEP : date de pointage de l'opération
OP_REL : numéro de l'opération
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